Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 3.119.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11439
Monto Contrato
₲ 62.224.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.174.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.174.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL