Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001056
Monto de la Factura
₲ 102.666.630
Nro. Solicitud de Transferencia
48250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.666.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13239
Monto Contrato
₲ 102.666.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.498.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.498.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195544
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional