Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 203.410.051
Nro. Solicitud de Transferencia
111272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.410.051
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.169.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.169.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203230
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3