Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 24.856.272
Nro. Solicitud de Transferencia
57869
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.856.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6070
Monto Contrato
₲ 24.856.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.637.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.637.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Papeles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu