Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 30.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.951.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7861
Monto Contrato
₲ 185.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.603.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.603.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192706
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma