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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 114.338.325
Nro. Solicitud de Transferencia
17778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.338.325

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13492
Monto Contrato
₲ 287.317.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.233.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.233.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIAS SALAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico