Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 14.365.859
Nro. Solicitud de Transferencia
44201
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.365.859
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13492
Monto Contrato
₲ 287.317.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.233.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.233.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIAS SALAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico