Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 55.785.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107010
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.785.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
RUC
264794-0
Número de Contrato
110/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9853
Monto Contrato
₲ 194.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.921.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.921.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185428
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)