Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 103.740.462
Nro. Solicitud de Transferencia
110057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.740.462
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12796
Monto Contrato
₲ 125.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.074.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.074.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202609
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL