Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014289
Monto de la Factura
₲ 449.177.595
Nro. Solicitud de Transferencia
50822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.177.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15405
Monto Contrato
₲ 449.177.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.159.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.159.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma