Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Monto de la Factura
₲ 502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3571
Monto Contrato
₲ 5.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.801.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.801.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque