Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022300
Monto de la Factura
₲ 1.911.875
Nro. Solicitud de Transferencia
109005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15581
Monto Contrato
₲ 40.650.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.883.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.883.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198956
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)