Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 50.874.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104406
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.874.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
34/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9172
Monto Contrato
₲ 50.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.380.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.380.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional