Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 8.768.686
Nro. Solicitud de Transferencia
43566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.768.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2338
Monto Contrato
₲ 15.351.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.598.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.598.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197217
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PAPEL PARA COMPUTACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL