Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 7.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.099.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4454
Monto Contrato
₲ 19.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.352.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.352.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional