Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147393
Monto de la Factura
₲ 2.699.840
Nro. Solicitud de Transferencia
61333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1999
Monto Contrato
₲ 42.226.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.156.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.156.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu