Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014339
Monto de la Factura
₲ 42.746.670
Nro. Solicitud de Transferencia
83368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.746.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9662
Monto Contrato
₲ 74.360.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.715.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.715.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192758
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma