Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6134
Monto Contrato
₲ 33.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.925.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.925.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL