Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 51.103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.103.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10874
Monto Contrato
₲ 51.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.598.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.598.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motores y Compresores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional