Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000732
Monto de la Factura
₲ 4.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.368.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
3/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8496
Monto Contrato
₲ 4.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.154.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.154.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198853
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero