Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127879
Monto de la Factura
₲ 15.980
Nro. Solicitud de Transferencia
94297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13365
Monto Contrato
₲ 40.288.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.802.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198956
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)