Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 70.055.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.055.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9120
Monto Contrato
₲ 70.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.322.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.322.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta