Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 154.736.560
Nro. Solicitud de Transferencia
115588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.736.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12913
Monto Contrato
₲ 154.736.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.151.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.151.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificio - Segundo Llamado
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu