Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024393
Monto de la Factura
₲ 4.358.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13364
Monto Contrato
₲ 107.096.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.428.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.428.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198956
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)