Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003377
Monto de la Factura
₲ 87.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17492
Monto Contrato
₲ 87.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.020.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.020.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193675
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional