Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 47.532.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99422
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.532.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13240
Monto Contrato
₲ 47.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.202.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.202.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195544
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional