Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001565
Monto de la Factura
₲ 42.684.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.684.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4533
Monto Contrato
₲ 164.532.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.609.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.609.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby