Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001805
Monto de la Factura
₲ 30.593.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.593.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4533
Monto Contrato
₲ 164.532.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.609.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.609.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby