Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13949
Monto Contrato
₲ 184.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.256.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.256.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa