Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 193.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17585
Monto Contrato
₲ 193.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.653.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.653.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205245
Nombre de la Licitación
TERMOMETROS DIGITALES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones