Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 4.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3947
Monto Contrato
₲ 118.054.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.267.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.267.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL