Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 14.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16645
Monto Contrato
₲ 14.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.465.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.465.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205246
Nombre de la Licitación
SOFTWARE
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones