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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 444.855
Nro. Solicitud de Transferencia
71889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.855

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5744
Monto Contrato
₲ 3.166.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora