Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020953
Monto de la Factura
₲ 82.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53553
Fecha Solicitud de Transferencia
05-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6228
Monto Contrato
₲ 82.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.359.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel varios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional