Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 5.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78522
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3469
Monto Contrato
₲ 5.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.537.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.537.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari