Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0135767
Monto de la Factura
₲ 1.974.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3948
Monto Contrato
₲ 31.035.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.645.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.645.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL