Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607
Monto de la Factura
₲ 43.504.895
Nro. Solicitud de Transferencia
52251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.504.895
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2291
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.672.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.672.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu