Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 20.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4452
Monto Contrato
₲ 152.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.305.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.305.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional