Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001756
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17491
Monto Contrato
₲ 7.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.008.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.008.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193675
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional