Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024131
Monto de la Factura
₲ 12.943.015
Nro. Solicitud de Transferencia
115862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17599
Monto Contrato
₲ 53.833.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.194.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.194.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos (Utiles de Oficina, Papeles, Impresos e Insumos Varios)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas