Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006640
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12002-11-27960
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.371.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.371.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica