Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12002-11-27827
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.453.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.453.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218632
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Obsequios y Arreglos Florales
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica