Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014062
Monto de la Factura
₲ 2.926.448
Nro. Solicitud de Transferencia
109115
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.919
Retención DNCP
₲ 11.251
Retención IVA
₲ 16.874
Retención Renta
₲ 57.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138415
Monto Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.950.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.950.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología