Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.797.120
Retención DNCP
₲ 152.880
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 780.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147498
Monto Contrato
₲ 589.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.889.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.889.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336398
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil