Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 30.336.036
Nro. Solicitud de Transferencia
20059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.574.340
Retención DNCP
₲ 107.004
Retención IVA
₲ 827.346
Retención Renta
₲ 827.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147498
Monto Contrato
₲ 589.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.889.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.889.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336398
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil