Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 146.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141183
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.473.371
Retención DNCP
₲ 522.652
Retención IVA
₲ 3.999.886
Retención Renta
₲ 2.666.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145049
Monto Contrato
₲ 146.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.473.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.473.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326949
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 11/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación