Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000094
Monto de la Factura
₲ 43.698.250
Nro. Solicitud de Transferencia
18387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.160.574
Retención DNCP
₲ 154.136
Retención IVA
₲ 1.191.770
Retención Renta
₲ 1.191.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151819
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.781.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.781.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336170
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y reparac. de Vehiculos de la marca Mercedes Benz
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional