Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000184
Monto de la Factura
₲ 45.955.625
Nro. Solicitud de Transferencia
50975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.286.857
Retención DNCP
₲ 162.098
Retención IVA
₲ 1.253.335
Retención Renta
₲ 1.253.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151819
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.781.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.781.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336170
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y reparac. de Vehiculos de la marca Mercedes Benz
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional