Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 107.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.907.212
Retención DNCP
₲ 381.879
Retención IVA
₲ 2.922.545
Retención Renta
₲ 1.948.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137289
Monto Contrato
₲ 393.409.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.855.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.855.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar