Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012869
Monto de la Factura
₲ 136.430
Nro. Solicitud de Transferencia
193036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.934
Retención DNCP
₲ 496
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152031
Monto Contrato
₲ 127.416.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.198.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.198.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332635
Nombre de la Licitación
LCO (SBE) SICOM Nº 09/2017 - ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, TONER Y UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación